手順番号
評価
（○△×）
1 ＨＡＣＣＰチームの編成
チェック
ＨＡＣＣＰチームは編成できましたか。
2
チェック
3 意図する用途等の確認
チェック
製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されていますか。
4 製品工程一覧図の作成
チェック
製造工程一覧図は作成しましたか。
（製品に関する知識及び専門的な技術を有し，製品の特性や工程の知識を有する者，食品衛生管理者，食品衛 生責任者等）
製品説明書の作成
製品工程一覧図に製品の原料受入から出荷までの全ての製造工程が記載されていますか。 安全性に関する必要な事項を記載した製品説明書を作成していますか。
（記載する事項の例：必ずしも全てを記載する必要はありません。） ・原材料等の組成及び添加物の名称と使用量
・物理的・化学的性質（水分活性，pH等）
・殺菌・静菌処理（加熱処理，凍結，加塩，燻煙等） ・包装形態（ガス置換，脱気，真空等）
・保存性，保管条件（保存方法，消費期限，賞味期限等） ・法令に基づく規格が設定されている場合，その規格 ・流通方法
・想定する使用方法
ＨＡＣＣＰチームにはＨＡＣＣＰに関する専門的な知識を有している者が参加していますか。
詳細項目
詳細項目
直接消費される場合，製品説明書に対象者（例：一般消費者，乳幼児，高齢者等）及び調理方法（例：加熱 加工用等）が記載されていますか。
対象消費者にハイリスク集団（病院食，老人ホーム向け等）が含まれている場合，その旨が記載されていま すか。
・消費者層 等
ＨＡＣＣＰに基づいて管理する全ての製品について製品説明書を作成していますか。 項目
ＨＡＣＣＰ自主点検チェックリスト（一般食品）
詳細項目
（従業員が少数の場合，チームは必ずしも複数名である必要はありません。また，外部の人材を活用すること もできます。）
ＨＡＣＣＰチームには製品やその製造について熟知する者が参加していますか。
（特に，一時保管，外部委託や戻し工程等の工程がある場合は記載することが必要です。）
参加していない場合は，ＨＡＣＣＰに関する専門的な知識及び助言を，関係団体，行政機関，出版物等
（例：厚生労働省のホームページ）から得ていますか。
（※厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」に製品説明書の例が載っています ので，それを参考にしてください。）
（ただし，類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成することがで き，必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を１部ずつ作成する必要はありません。）
（※厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」に製造工程図の例が載っています ので，それを参考にしてください。）
詳細項目
5 製造工程一覧図の現場確認
チェック
6 危害要因の分析（ＨＡ）
チェック
【危害の原因となる物質の例】
・金属片，プラスチック片などの混入等（物理的危害要因）
・病原微生物の増殖，殺菌不足等（微生物的危害要因）
・殺虫剤や洗剤の混入，添加物の不適切使用等（化学的危害要因）
7 重要管理点（ＣＣＰ）の決定
チェック
8 管理基準（ＣＬ）の設定
チェック
9 モニタリング方法の設定
チェック 詳細項目
（厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」にモニタリングの例が載っています ので，それを参考にしてください。また，管理基準を官能的指標で設定した場合，その指標をもってモニタリ ングを行うことで足ります。）
管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認をするためのモニタリングの方法を設定し，その文書を 作成しましたか。
詳細項目
（※厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」に管理基準の例が載っていますの で，それを参考にしてください。）
重要管理点において危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するための基準（管理基準） を設定し，その文書を作成しましたか。
管理基準は温度，時間，水分含量，pH，水分活性，有効塩素等測定できる指標又は外観・食感のような官能 的指標で設定しましたか。（管理基準は必ずしも数値である必要はありません。)
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第６欄を記載する作業に当たります。）
製造工程のうち，それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除できない場合 で，管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（モニタリング）を必要とする重要管理点を定め， その文書を作成しましたか。
最初に手順7まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合，手順6，7に戻って危害要因分析や重要管理 点の特定に問題がないか，再度確認しましたか。それでも重要管理点を定める必要がないと判断した場合に は，その理由を具体的に記録した文書を作成して保管しましたか。
（※厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」に重要管理点の例が載っています ので，それを参考にしてください。）
製造工程一覧図について，実際の製造工程及び施設設備配置に現場で照らし合わせて，適切か否かの確認を 行いましたか。
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第３欄と第４欄を記載する作業に当たります。）
特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について，工程ごとに，当該食品衛生上の危害の原因となる 物質及び当該危害の発生を防止するための措置（管理措置）を危害要因リストに記載しましたか。
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第５欄を記載する作業に当たります。）
詳細項目
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には，製造工程一覧図の修正を行いましたか。
詳細項目
（※厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」に危害要因分析表（危害要因リス ト）の作成作業の例が，また付録には危害要因分析表（危害要因リスト）の様式例及び危害要因抽出マニュア ルが載っていますので参考にしてください。危害要因分析表（危害要因リスト）の第１欄と第２欄を記載する 作業に当たります。なお，類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成 することができ，必ずしも全ての製品ごとに１部ずつリストを作成する必要はありません。
危害要因リストのうち，各製造工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を特定しました か。
詳細項目
製造工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト（危害要因リスト）を作成しま したか。
10 改善措置の設定
チェック
11 検証の実施
チェック
・計器類の定期的な校正を実施する
（頻度を設定した理由を整理しておいてください。）
12
チェック
手順7，重要管理点の決定について記録を保存していますか。
手順10，改善措置についての記録を作成し，保存していますか。
上記各記録の保存期間を設定していますか。
※厚生労働省が作成した「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」を下記ＵＲＬに掲載しているので，参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/syokuhin/haccp/index.html
（設定した理由を整理しておいてください。）
モニタリングに関する全ての文書と記録は，モニタリングを行う担当者及び責任者による署名が行われてい ますか。
十分なモニタリング頻度を設定していますか。
詳細項目
重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め，その文書を作成しましたか。 改善措置を行う担当者は決まっていますか。また，改善措置を行った場合，確認する責任者は決まっていま すか。
管理基準が守られなかった場合，問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定めていますか。
詳細項目
ＨＡＣＣＰにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを，検証するための方法を記載した 文書を作成し，検証を実施していますか。
【記載する検証事項の例】
ＨＡＣＣＰが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施していますか。
（※厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」に改善措置の例が載っていますの で，それを参考にしてください。）
（※厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」に改善措置の例が載っていますの で，それを参考にしてください。
手順11，検証の実施記録を作成し，保存していますか。
記録と保存方法の設定
（※厚生労働省が作成し，公開している「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」に改善措置の例が載っ ていますので，それを参考にしてください。これまでに使用していた作業日報等，既存の記録をア レンジして，必要事項を記録することもできます。なお，重要管理点を定めない場合には，手順8か ら手順11のチェックは不要です。）
・モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか，現場での確認やモニタリング及び改善措置記 録を確認する
・設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうかを確認するために，必要 に応じ，製品，中間製品の検証などの検証を実施する
詳細項目
手順6，危害要因の分析について，作成した記録を保存していますか。
手順8，管理基準の設定の記録を保存していますか。 手順9，モニタリングの記録を作成し，保存していますか。
